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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下，如果上個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)10，本月報(bào)稅有進(jìn)項(xiàng)勾選后不用交稅。那么在上個(gè)月還需要計(jì)提嗎？如果要交稅計(jì)提分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，下個(gè)月借未交，貸銀行。那么只勾選抵扣不用交稅的分錄應(yīng)該怎么做呢
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同學(xué)，你好
如果上個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)10，本月報(bào)稅有進(jìn)項(xiàng)勾選后不用交稅？
上月的銷(xiāo)項(xiàng)不能用本月的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣。你看一下，是否在同一個(gè)所屬期
2024 12/10 11:54
84785030 
2024 12/10 12:08
不是我們有很多進(jìn)項(xiàng)都是以前的，做在待抵扣里。勾選了就做在進(jìn)項(xiàng)
小菲老師 
2024 12/10 12:12
同學(xué)，你好
那可以的。那就是把待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面，再結(jié)合增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄就行了。
只勾選抵扣不用交稅的分錄應(yīng)該怎么做呢
就是把待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面，然后結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就行了
84785030
2024 12/10 12:18
那上個(gè)月就不用計(jì)提了是吧？然后我勾選了轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額。后面為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅呢？我不用交稅呀
小菲老師
2024 12/10 12:20
同學(xué)，你好
如果沒(méi)有差額，就不用轉(zhuǎn)到未交增值稅，有差額轉(zhuǎn)到未交增值稅
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