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去稅務局辦理股權變更，我把去年的12月份的報表上有實收資本，今年報表上沒有實收資本，在今年1月份的時候把實收資本轉其他應付款了，稅務局說不可以，這樣是抽逃資金，其實是之前會計做錯科目了。要調表怎么調的
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調賬分錄：
借：其他應付款
貸：實收資本
調整資產(chǎn)負債表：
將實收資本恢復到原來的正確金額，減少其他應付款金額。
留存相關證明材料，以備稅務局檢查。
2024 11/19 08:42
84785017 
2024 11/19 08:50
以前的股東都退出來了，那我叫現(xiàn)在的股東弄嗎可以這樣嗎直接其他應付款打給現(xiàn)在的股東，在讓現(xiàn)在的股東把這筆款子直接打到公司賬戶上寫上投資款，這樣可以嗎
84785017
2024 11/19 08:50
要什么材料的
樸老師 
2024 11/19 08:50
同學你好是有股權轉讓嗎？轉讓的時候工商變更了嗎
84785017
2024 11/19 08:51
變更了股東退出了
84785017
2024 11/19 08:51
所以實收資本減少了
樸老師
2024 11/19 08:52
那就用現(xiàn)在的股東來操作
84785017
2024 11/19 09:03
必須要實腳上去嗎
樸老師
2024 11/19 09:04
對的
這個要實繳才可以的
84785017
2024 11/19 10:58
實收資本是2021年做的投資款錢某某股東的30萬，2022年1月份做了一筆借實收資本30萬貸其他應付款30萬（陶某某），2022年3月份做了股權變更把錢某某的股權給了湯某某，那這個實收資本不是湯某某的嗎？這個怎么更正的
樸老師
2024 11/19 11:00
同學你好
借實收資本錢某某
貸實收資本湯某某
84785017
2024 11/19 11:01
現(xiàn)在報表上沒有實收資本我要把2021年的分錄更正嗎
樸老師
2024 11/19 11:04
同學你好
對的
需要的
84785017
2024 11/19 11:05
要什么資料放后面的，我可以直接11月份做完賬調好了表再去股權變更
樸老師
2024 11/19 11:14
股權轉讓協(xié)議就可以
84785017
2024 11/19 11:35
那前面1月份的報表也要改嗎
樸老師
2024 11/19 11:36
同學你好
不對就要更正
84785017
2024 11/19 11:54
那不是要到去年2023年的1月份要更正，還好直接今年的11月份直接調11月份的報表
樸老師
2024 11/19 11:55
是的
去對應的所屬期更正
84785017
2024 11/19 12:13
財務軟件怎么更正呀報上去的報表都不對呀
樸老師
2024 11/19 12:15
為啥不對？提示你不對嗎
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