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老師，這種情況可以提交嗎，申報增值稅這種提示，然后專票開的是20614.83稅額怎么是206.11
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你看看稅率啥的沒問題可以提交
百分之一的話是這樣
2024 11/06 10:56
84785029 
2024 11/06 10:57
百分之一不應(yīng)該是206.14的稅額嗎
84785029
2024 11/06 10:57
那我做賬跟增值稅申報表的稅額不一樣，要怎么調(diào)呢
樸老師 
2024 11/06 11:01
這個是四舍五入產(chǎn)生的差額
84785029
2024 11/06 11:04
那是調(diào)賬嗎，要怎么調(diào)，相差0.03
樸老師
2024 11/06 11:05
同學(xué)你好
你按系統(tǒng)里的來做就可以
84785029
2024 11/06 11:07
那賬要怎么調(diào)，怎么做未交增值稅對上，
樸老師
2024 11/06 11:08
你系統(tǒng)里是多少就按多少做賬
這樣就一致了
84785029
2024 11/06 11:09
我是說用什么科目調(diào)賬
樸老師
2024 11/06 11:09
你直接按系統(tǒng)里的金額做就可以
不用調(diào)整
84785029
2024 11/06 11:12
怎么不用調(diào)整、我系統(tǒng)是2246.57，我按開票與未開票做出來的稅額是2246.54
樸老師
2024 11/06 11:17
你賬上做
借主營業(yè)務(wù)收入0.03
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅0.03
84785029
2024 11/06 11:34
這樣主營業(yè)務(wù)收入不是又對不上申報表了嗎
樸老師
2024 11/06 11:35
不這樣做就只能做應(yīng)交增值稅檢查調(diào)整了
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