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老師，9月抵扣的發(fā)票，10月沖紅，在抵扣結(jié)果統(tǒng)計里面為什么沖紅的發(fā)票不包含在抵扣結(jié)果里面呢？也就是說我做賬進(jìn)項稅跟稅務(wù)系統(tǒng)里面的統(tǒng)計結(jié)果正好差這個沖紅的金額
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你好！沖紅發(fā)票通常是用來抵消之前開具的發(fā)票的錯誤或退貨情況。所以，當(dāng)你在10月進(jìn)行沖紅操作時，這個沖紅的發(fā)票就會在稅務(wù)系統(tǒng)中抵消9月份相應(yīng)的發(fā)票金額。因此，在統(tǒng)計抵扣結(jié)果時，沖紅的部分不會再被計入，這就是為什么你的進(jìn)項稅額與稅務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計結(jié)果會出現(xiàn)差異。這個處理是正常的，符合稅務(wù)規(guī)定。
2024 11/04 10:00
84784951 
2024 11/04 10:04
那申報時候怎樣申報呢？加入我記賬進(jìn)項稅是10000，而抵扣系統(tǒng)統(tǒng)計結(jié)果和報表二都是8000
堂堂老師 
2024 11/04 10:07
在進(jìn)行稅務(wù)申報時，你應(yīng)該按照稅務(wù)系統(tǒng)中的統(tǒng)計結(jié)果來申報，即使用8000元的進(jìn)項稅額進(jìn)行申報。這是因為稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是根據(jù)你提交的發(fā)票信息自動生成的，包括任何沖紅操作。所以，即使你的賬面上顯示為10000元，實際申報時應(yīng)以系統(tǒng)的8000元為準(zhǔn)，確保與稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)保持一致，避免出現(xiàn)差異。
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