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實(shí)務(wù)
問題已解決
借：營業(yè)稅金及附加2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅?2?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅?1 貸：營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助?1 老師這是23年做的賬，全額計提了，現(xiàn)在稅局稅金及附加和入庫金額調(diào)整一致。我調(diào)整申報表后發(fā)現(xiàn)利潤總額不變，那我還用在今年編制以前年度損益調(diào)整科目嗎？不用了吧？
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你好不需要得這里是
2024 10/30 10:02
84785029 
2024 10/30 10:51
我調(diào)整23年匯算報表后，和我現(xiàn)在24年第三季度的報表年初數(shù)不一致了，怎么處理？
暖暖老師 
2024 10/30 10:52
這個不用管，調(diào)整在這個月就可以
84785029
2024 10/30 11:00
老師的意思是：報表的年初數(shù)不用管。要是有23年數(shù)據(jù)有調(diào)整的話，在這個月直接做憑證，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到 未分配利潤。是吧？
暖暖老師
2024 10/30 11:00
是的，你的理解是對的
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