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問題已解決
老師，上一年度本公司幫其他公司付了租金保證金，當時我以為沒有發(fā)票就直接做預付賬款去了，那么現(xiàn)在該如何做賬務處理比較合適昵
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
若現(xiàn)在對方公司提供了發(fā)票，應根據(jù)發(fā)票調(diào)整賬目，將預付賬款轉(zhuǎn)為長期待攤費用或直接計入相關(guān)費用科目，并同時確認應付賬款或直接付款。如無發(fā)票，則需依據(jù)合同協(xié)議等證明材料進行相應調(diào)整。
2024 10/21 10:55
84785010 
2024 10/21 10:58
現(xiàn)在就是沒有發(fā)票，，然后催問對方也不理
84785010
2024 10/21 10:58
但是我一直掛到賬在預付賬款
84785010
2024 10/21 10:58
要怎么操作呀
堂堂老師 
2024 10/21 11:00
若無發(fā)票且無法獲取，建議與對方公司再次溝通。暫時可保持預付賬款不變，但需在財務報表附注中披露該筆款項的情況及未取得發(fā)票的原因。定期跟進，直至獲得發(fā)票或達成其他解決方案。抱歉，該問題暫時不太清楚，可以重新提問。
堂堂老師
2024 10/21 11:01
若無發(fā)票且無法獲取，可以暫時將此款項保留在預付賬款中，但在財務報表的附注里需要詳細說明這筆款項的情況以及為何沒有收到發(fā)票。繼續(xù)與對方公司溝通以獲取發(fā)票。定期跟進直到解決。
堂堂老師
2024 10/21 11:02
若無發(fā)票且無法獲取，可暫時保留在預付賬款科目中，但需在財務報表附注中詳細說明情況。繼續(xù)嘗試聯(lián)系對方獲取發(fā)票，并定期跟進。保持賬目的真實性，等待解決。
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