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問(wèn)題已解決
公司A，小規(guī)模納稅人，注冊(cè)資本20萬(wàn)，資產(chǎn)負(fù)債表，預(yù)付賬款余額596230元，是4個(gè)不同公司產(chǎn)生的。分別是公司B加工費(fèi)501500元，公司C和D是設(shè)備費(fèi)3500元和31500元，公司E是安裝費(fèi)59730元，都是預(yù)付的，但是對(duì)方當(dāng)時(shí)都沒(méi)開(kāi)票我們，現(xiàn)在由于項(xiàng)目做失敗了，對(duì)方公司也不可能給我們開(kāi)發(fā)票了，這樣我們的預(yù)付賬款余額該怎么處理比較合法合規(guī)合適呢？老師
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同學(xué)你好
這個(gè)收回來(lái)就可以
2023 02/22 14:20
84785017 
2023 02/22 14:21
收回來(lái)？你是不是沒(méi)明白我的意思？就是項(xiàng)目投入進(jìn)去了，現(xiàn)在失敗了，也不可能收回來(lái)，對(duì)方也不可能給我們開(kāi)發(fā)票，怎么平賬？
樸老師 
2023 02/22 14:25
那你們就計(jì)入項(xiàng)目成本
84785017
2023 02/22 14:26
具體賬務(wù)怎么做？
樸老師
2023 02/22 14:29
同學(xué)你好
是建筑的還是一般加工制造業(yè)
84785017
2023 02/22 14:31
都不屬于，就是用這個(gè)公司名字做了一個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目是生產(chǎn)化工原料，但是失敗了，化工原料沒(méi)有做出來(lái)，這個(gè)樣子?，F(xiàn)在要處理這個(gè)項(xiàng)目失敗導(dǎo)致的一些遺留問(wèn)題，比如預(yù)付賬款余額這個(gè)問(wèn)題
84785017
2023 02/22 14:33
這些預(yù)付賬款都是實(shí)際發(fā)生了的，也都付給別人了，但是因?yàn)轫?xiàng)目失敗，也找不到對(duì)方公司的聯(lián)系人，也找不到開(kāi)發(fā)票的人，所以也開(kāi)不了票，但是賬已經(jīng)掛了3.4年，得合法合規(guī)處理掉
樸老師
2023 02/22 14:39
同學(xué)你好
預(yù)付賬款的話你得轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出的
因?yàn)闆](méi)有發(fā)票
84785017
2023 02/22 14:41
這么大額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出，稅務(wù)局那邊有沒(méi)有要注意的呢？
樸老師
2023 02/22 14:45
同學(xué)你好這個(gè)一般沒(méi)事的
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