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問(wèn)題已解決

老師，計(jì)提企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益后嗎

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/17 15:25
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
計(jì)提企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益后
2024 10/17 15:26
84784977
2024 10/17 15:37
老師，所得稅計(jì)提在損益后，結(jié)賬的時(shí)候顯示有一張憑證未結(jié)轉(zhuǎn)
文文老師
2024 10/17 15:41
再繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)損益即可
84784977
2024 10/17 17:26
老師，計(jì)提企業(yè)所得稅的金額是不是按季報(bào)利潤(rùn)表的本季利潤(rùn)總額金額乘稅率？
文文老師
2024 10/17 17:29
若沒(méi)有彌補(bǔ)虧損，是按季報(bào)利潤(rùn)表的本季利潤(rùn)總額金額乘稅率
84784977
2024 10/17 21:48
老師，這個(gè)虧損是以上年度的還是當(dāng)年的？
文文老師
2024 10/18 10:51
利潤(rùn)表上的是當(dāng)年的
84784977
2024 10/18 14:31
老師，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)金額是不是等于季報(bào)利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)?年初未分配利潤(rùn)？
文文老師
2024 10/18 14:32
是等于季報(bào)利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)+年初未分配利潤(rùn)
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