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問(wèn)題已解決
公司是小規(guī)模納稅人，9月份的一份工程合同金額30萬(wàn)，分了兩次開(kāi)票9月份開(kāi)了一張20萬(wàn)普票，10月份開(kāi)了一張10萬(wàn)普票，10月3日確認(rèn)合同收入30萬(wàn)，怎么做賬！
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9月份借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。20/1.01*1%
10月份借工程結(jié)算20
應(yīng)收賬款或者銀行存款19
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30/1.01
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅30/1.01*1%
2024 10/04 08:17
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