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小規(guī)模 ，銷售開具專票，應(yīng)交稅費可以設(shè)置“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模”科目嗎？還是一定要用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”
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同學(xué)，你好
小規(guī)模，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，就行
2024 09/26 13:39
84784995 
2024 09/26 13:40
但財務(wù)系統(tǒng)沒有單獨這個科目，都已經(jīng)設(shè)置好三級科目了也
小菲老師 
2024 09/26 13:40
同學(xué)，你好
那就這樣：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
84784995
2024 09/26 13:42
那到月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅那嗎？還是直接銀行支付稅金
小菲老師
2024 09/26 13:42
同學(xué)，你好
直接銀行支付稅金
84784995
2024 09/26 13:43
不需要結(jié)轉(zhuǎn)是吧，那如果是普票出去免稅的話，就直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是吧
小菲老師
2024 09/26 13:43
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784995
2024 09/26 13:43
這樣是不是過于簡單了？對外也這樣操作？
小菲老師
2024 09/26 13:43
同學(xué)，你好
小規(guī)模操作本來就簡單
84784995
2024 09/26 13:45
好的，小規(guī)模開具專票是全額交稅的是吧
小菲老師
2024 09/26 13:45
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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