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老師你好，建筑行業(yè)，跨區(qū)報稅，A地跨區(qū)到B地，比如現(xiàn)在企業(yè)在B地銷項100，進(jìn)項90，預(yù)繳10，還需要預(yù)繳嗎？具體怎么操作啊？
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你好，你這個進(jìn)項是分包款嗎？不是分包款的話，需要如果是一般計稅的是100÷1.09×2%-10
出來的負(fù)數(shù)不需要繳納
正數(shù)需要
2024 09/26 10:18
84784988 
2024 09/26 10:21
如果跨市 也是這樣嗎？
郭老師 
2024 09/26 10:21
你好，對的是的，這個就是跨地級市的。
84784988
2024 09/26 10:23
那跨省呢？
具體操作的話 若跨市是在企業(yè)所屬的稅務(wù)局 還是省稅務(wù)局，跨省在哪來操作啊 ？
郭老師
2024 09/26 10:24
你好，跨省的也是一樣的，跨省的多交了一個企業(yè)所得稅。
郭老師
2024 09/26 10:24
還是在你電子稅務(wù)局里面。
84784988
2024 09/26 10:27
哦哦 那都在我的電子稅務(wù)局里面那個板塊操作啊？上面的2% 是預(yù)繳的稅率對吧 無論跨區(qū) 跨市 跨省 都是一樣嗎？然后跨省就多交一個企業(yè)所得稅？
郭老師
2024 09/26 10:28
在【我要辦稅】頁面，選擇【稅費申報及繳納】—【增值稅及附加稅費預(yù)繳申報】功能進(jìn)行預(yù)繳。
郭老師
2024 09/26 10:28
這個增值稅只要是一般計稅的，稅率都是2%預(yù)交
是
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