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借管理費用貸其他應收款，漏記了一個應交稅費增值稅，如何下月調整
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管理費用做多了嗎
價稅合計做的
2024 09/18 13:33
84785033 
2024 09/18 15:08
稅做到管理費用里面一起了
郭老師 
2024 09/18 15:09
借應交稅費、應交增值稅進項，借管理費用負數。
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您好！我們這個月收到一個公司租賃費，下月才開票，這個月我做分錄貸:預收賬款借:銀行存款
下月開票后在做分錄借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費－應交增值稅。兩次分錄寫法是否正確
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納稅申報幾分差額，借營業(yè)外支出-差額調整，貸是應交稅費-增值稅-未交增值稅還是貸應交稅費-未交增值稅?
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12月份的時候做了一筆購買金稅盤的綜合分錄，借，應交稅費~應交增值稅（減免稅款）480，貸，管理費用-480。。1月份要調整的話先把這筆分錄紅沖，然后借，應交稅費480，貸庫存現金480么？
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應交稅費－應交增值稅（銷項稅）月底需要結轉分錄對嗎？借:應交稅費－應交增值稅（銷項稅） 貸:應交稅費－應交增值稅（轉出未交增值稅）
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老師，預繳增值稅是借應交稅費―未交增值稅，貸銀行存款。進項轉出是，在商品沒銷售前，借庫存商品，貸應交稅費―進項稅額轉出，銷售后，借主營業(yè)務成本，貸應交稅費―進項轉出，原來進項是費用的，借某某費用，貸應交稅費―進項轉出。銷項大于進項時本月計提，借應交稅費―轉出未交增值稅，貸應交稅費―未交增值稅，下月交稅時，借應交稅費―未交增值稅，貸銀行存款。進項大于銷項時不做任何分錄。應交稅費―銷項稅額，進項稅額，轉出未交增值稅，進項稅額轉出這幾個科目有余額都不用沖銷。我說的這些對不，哪個有問題？
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