不是加工，就是昨天咨詢您的那個(gè)稅務(wù)稽查問題，

朋友您好，我有印象，是不是發(fā)票?重油，供應(yīng)商注銷了，我們賬上有庫存商品，但實(shí)際沒有到貨。 上游和下游是同一個(gè)法人，說沒有收到貨這個(gè)解釋行不通，我們賣給下游就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫存商品就會(huì)沒有了

嗯嗯對(duì)的，昨天老師您說把原來的票沖紅，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，對(duì)的，主要是沒有賣出

朋友您好，我是這么回復(fù)的，我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分錄紅沖，就當(dāng)是預(yù)付款，對(duì)方注銷我們轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出

嗯是的老師昨天是這么回復(fù)的，然后今天我的意思是，因注銷的上游公司的法人跟我們是同一個(gè)法人，要是解釋說貨沒收到，這樣能行的通嗎？

哦哦，這個(gè)情況不能稅前扣除，處理的分錄還是一樣的

嗯那解釋說沒收到貨，能行的通嗎？

您好，能行的通，本來我們也沒有收到貨，提前開票，我們也紅沖了

主要是同一個(gè)法人的公司像自己給自己開票一樣，而且還過了這么多年

您好，稅務(wù)局是關(guān)注到這一張發(fā)票了，還是說只是讓我們自查呀

現(xiàn)在是稅務(wù)稽查他說有很多疑點(diǎn)到他還沒有整理清楚是哪些，讓我們自己先自查自糾看有哪些購銷不匹配的，要是合理的就不用列，不合理的要列出來，所以我們現(xiàn)在是自查

哦哦，那沒大事，我們就是補(bǔ)稅的事，反正?我們紅沖進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了，我也補(bǔ)查過，沒有那么可怕，就是補(bǔ)些稅的事

我們?nèi)チ藥滋嘶榫?，他每次說的問題都不一樣，不知道到底要干嘛，說如果我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也要跟他們說一下，他要匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)然后看認(rèn)不認(rèn)可，還說并不是說我們補(bǔ)交一筆稅就完事了，讓我們先自查自糾，如果他們都認(rèn)可了就可以結(jié)案。

您好，嚇唬我們的，這個(gè)案子他在3個(gè)月內(nèi)要結(jié)案的，確實(shí)是要補(bǔ)稅到他們滿足為止，我們補(bǔ)了10萬

在2021年稅務(wù)查過一次那時(shí)候只查一些，處理了幾個(gè)月，結(jié)案了，后面一直沒有業(yè)務(wù)，現(xiàn)在又說是稽查了重新翻出所有的來查，每一項(xiàng)都要核對(duì)查，連一兩萬的都要查，幾千塊的查

哦哦，那這是放大招了，我們賬上是有很多問題么

主要是油類的查的嚴(yán)，之前有一些品名開的不規(guī)范不匹配，所以現(xiàn)在在一項(xiàng)項(xiàng)查，老師這個(gè)問題又不能追問了，這個(gè)問題一會(huì)你還記得嗎？

您好，我記得內(nèi)容 ，我雖然經(jīng)歷這查賬3次，但不是油品，專管員給了一個(gè)文檔，里出列了我們的N條風(fēng)險(xiǎn)，一條一條去自查補(bǔ)稅寫報(bào)告，中間也去稅務(wù)局溝通了幾次，稅務(wù)想讓?我們多補(bǔ)點(diǎn)，?我們想少補(bǔ)點(diǎn)，我們的賬沒有大問題，就是沒有在當(dāng)月把未開票銷售單申報(bào)增值稅，3個(gè)月滿了才把客戶不開票的申報(bào)了，這個(gè)差異讓我們補(bǔ)稅。