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問(wèn)題已解決
老師，我們是一般納稅人。本期銷項(xiàng)327669.91，本期進(jìn)項(xiàng)93126.47，上期留底103410.14。這樣算出來(lái)我們應(yīng)交增值稅是110861.62。 本期簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅是9830.09。 增值稅合計(jì)是120691.71。我們申報(bào)附加稅的時(shí)候系統(tǒng)帶出來(lái)一個(gè)留底退稅本期扣除額110861.62，計(jì)算附加稅的時(shí)候把這部分扣除了。對(duì)嗎？這個(gè)數(shù)是怎么得來(lái)的
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對(duì)的，是的。這個(gè)是你們單位之前申請(qǐng)的增量留底退回的增值稅。
2024 09/04 15:03
84785045 
2024 09/04 15:14
老師，還是不明白，我們上期留底稅是103410.14。為什么附加稅這留底退稅本期扣除額是110861.6呢
84785045
2024 09/04 15:16
老師，你幫我看看這申報(bào)表
84785045
2024 09/04 15:17
還有這個(gè)
郭老師 
2024 09/04 15:20
你之前增值稅退回來(lái)了是多少？
84785045
2024 09/04 15:22
我們沒(méi)有退稅，上期留底稅是103410.14
郭老師
2024 09/04 15:24
162637.54，這個(gè)是你以前退過(guò)稅的增值稅，你再去查一下的，你看下你的之前進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面有沒(méi)有這個(gè)金額。
84785045
2024 09/04 15:29
162637.54是
本期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留底+簡(jiǎn)易計(jì)稅+本期交上期的稅額得出來(lái)的數(shù)
84785045
2024 09/04 15:33
老師，這以后不會(huì)再讓補(bǔ)附加稅吧
郭老師
2024 09/04 15:33
你好不對(duì)呀，這個(gè)算出來(lái)的是12069 1.7呀
再算
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