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物業(yè)公司消控室買的空調(diào)是先做固定資產(chǎn)嗎，第2個(gè)月做折舊，借方主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊嗎？
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您好，沒錯(cuò)的，就是這么做
2024 08/28 06:43
84785026 
2024 08/28 06:49
我們公司代原物業(yè)公司退裝修保證金，原來也沒做賬，但實(shí)際上也沒退，業(yè)主要預(yù)交物業(yè)費(fèi)給我們，然后用這個(gè)要代退的裝修保證金抵減物業(yè)費(fèi)，這個(gè)分錄怎么寫？
東老師 
2024 08/28 06:54
您之前沒做賬里，這個(gè)無法記賬的
84785026
2024 08/28 07:52
之前的做往來賬
東老師
2024 08/28 07:54
你做往來款的話也只能是沖銷往來款
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