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問(wèn)題已解決

老師，以前年度開(kāi)具的普通發(fā)票，今年開(kāi)紅字發(fā)票，怎么記賬？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/19 15:20
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，把前的正數(shù)分錄做負(fù)數(shù)就可以
2024 08/19 15:20
劉艷紅老師
2024 08/19 15:20
您好，把前的正數(shù)分錄做負(fù)數(shù)就可以
84785029
2024 08/19 15:24
我是一般納稅人，開(kāi)的是紅字普通發(fā)票，記賬時(shí)需要價(jià)稅分離嗎？
劉艷紅老師
2024 08/19 15:29
要的，這個(gè)要價(jià)稅分離的
84785029
2024 08/19 15:56
老師，為什么我收到的普通發(fā)票記賬用價(jià)稅合計(jì)數(shù)，開(kāi)出的紅字普通發(fā)票卻要價(jià)稅分離？怎么同樣是普票，收的和開(kāi)給別人的記賬方法不一樣?。?/div>
劉艷紅老師
2024 08/19 15:57
收到的普票不用價(jià)稅合計(jì)呀，這種不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的，你開(kāi)出去的，代表是你開(kāi)給別人的，這個(gè)是要交稅的
84785029
2024 08/19 16:04
老師，收到的普票因?yàn)椴荒艿挚鬯杂脙r(jià)稅合計(jì)數(shù)，開(kāi)出的普票因?yàn)橐欢?，所以才價(jià)稅分離，您說(shuō)的是這個(gè)意思嗎？
劉艷紅老師
2024 08/19 16:05
是的，是的，就是這樣的
84785029
2024 08/19 16:08
老師，我是一般納稅人，開(kāi)出的普票也要價(jià)稅分離記賬嗎？不是專(zhuān)票
劉艷紅老師
2024 08/19 16:10
是的，因?yàn)殚_(kāi)了普票也要交稅的
84785029
2024 08/19 16:15
老師，那是不是紅字專(zhuān)票和紅字普票的記賬是一樣的，都是把當(dāng)時(shí)做的價(jià)稅分離的分錄，同方向做成負(fù)數(shù)就可以了，是嗎？
劉艷紅老師
2024 08/19 16:17
這個(gè)要看你前面是怎么做的分錄，是沖前面的分錄
84785029
2024 08/19 16:21
借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）
劉艷紅老師
2024 08/19 16:23
貸：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）-
84785029
2024 08/19 16:32
老師，開(kāi)具紅字普通發(fā)票可以部分紅充嗎？比時(shí)當(dāng)時(shí)5萬(wàn)，現(xiàn)在就退回1萬(wàn)，我能直接開(kāi)1萬(wàn)的紅字普通發(fā)票嗎？
劉艷紅老師
2024 08/19 16:33
不能，要全額紅沖，再開(kāi)正數(shù)
84785029
2024 08/19 16:35
當(dāng)時(shí)開(kāi)給對(duì)方的普通發(fā)票必須要收回來(lái)才能給對(duì)方開(kāi)紅字普通發(fā)票嗎？
劉艷紅老師
2024 08/19 16:37
不用收回來(lái)，你直接開(kāi)負(fù)數(shù)，再開(kāi)正數(shù)就可以
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