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我想問下我們廠房收租的平時收到租金是借銀存貸預收。平時每月計提房租是借預收貸主營業(yè)務(wù)收入那我開票的時候要怎么做。我們之前會計是直接計提了稅費不知道對不對 她是借主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)貸增值稅
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您好，可以的，只是最后一個分錄都是貸方
貸：主營業(yè)務(wù)收入（負) 貸:增值稅(正）
2024 08/08 11:42
84785003 
2024 08/08 11:47
可以解釋下嗎有點理解不了
廖君老師 
2024 08/08 11:51
您好，計提房租是? ? 借預收? ? ?貸主營業(yè)務(wù)收入
這里是含增值稅的
開票把增值稅扣出來，這2個分錄真的不好，計提時也要計提增值稅，可以申報未開票收入的，，這2個分錄如果跨月了，增值稅和所得稅收入就對不上
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