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老師，去年應(yīng)該記入固定資產(chǎn)的模具，我記入了制造費用 ，我現(xiàn)在該怎么做呢，需要調(diào)整去年的報表 企業(yè)所得稅報表嗎
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是的，需要調(diào)整去年的報表?更正年度匯算企業(yè)所得稅報表
2024 08/01 14:27
84784952 
2024 08/01 14:30
那公司讓外面的供應(yīng)商做的木模，是按5年記提折舊嗎
家權(quán)老師 
2024 08/01 14:30
是的，按5年折舊就行了
84784952
2024 08/01 14:38
那500萬以內(nèi)的可以一次性扣除，這個可以嗎
家權(quán)老師
2024 08/01 14:40
你好，會計做賬只能按月折舊，所得稅申報才可以一次扣除
84784952
2024 08/01 14:42
如果選擇所得稅一次性扣除，那就不涉及滯納金。如果不選擇一次性扣除，那就涉及滯納金？
家權(quán)老師
2024 08/01 14:42
跟滯納金什么關(guān)系呢？延期交稅才會有的
84784952
2024 08/01 14:50
不選擇一次性扣除，去年的費用不就多入了么，所得稅不就少交了么，少交的那部分從匯算清繳后到現(xiàn)在不就延期交了么。
家權(quán)老師
2024 08/01 14:53
你當(dāng)時已經(jīng)做匯算了，沒有延期交稅怎么會有滯納金？更正申報補稅才有滯納金
84784952
2024 08/01 15:02
我今天才發(fā)現(xiàn)的呀
家權(quán)老師
2024 08/01 15:03
那么你更正申報就是
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