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請問 我們企業(yè)是小企業(yè)準(zhǔn)冊 我們現(xiàn)在需要補去年的企業(yè)所得稅 我應(yīng)該怎么進行調(diào)整呢 去年成本需要調(diào)減 請問喲應(yīng)該怎么做分錄 需要改去年的帳和報表嗎
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你好
借：利潤分配—未分配利潤，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款
需要調(diào)整報表的貨幣資金，未分配利潤的金額
成本是因為什么原因需要調(diào)整呢
2024 06/26 11:05
84784963 
2024 06/26 11:06
好像說是 我們成本收入不配比 成本多多 又一些成本票稅局說 不合規(guī)需要進行成本調(diào)減
鄒老師 
2024 06/26 11:07
你好，這種直接補做上面繳納所得稅分錄就好了?
84784963
2024 06/26 11:07
我們這個調(diào)整的成本金額很大 不能坐在當(dāng)期吧
鄒老師
2024 06/26 11:08
你好，調(diào)整的成本金額，是通過對納稅調(diào)整項目明細(xì)表 進行調(diào)整，而不需要單獨做什么分錄的?
84784963
2024 06/26 11:11
調(diào)年度匯算清繳調(diào)整對嗎
鄒老師
2024 06/26 11:11
你好，是的，是這個意思?
84784963
2024 06/26 11:15
我是先要調(diào)去年的年度報表是吧
84784963
2024 06/26 11:16
然后再填納稅調(diào)整項目明細(xì)？
鄒老師
2024 06/26 11:44
你好，只需要調(diào)整? 納稅調(diào)整項目 明細(xì)表，不需要調(diào)整去年財務(wù)報表的
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