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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,當(dāng)月取得的專票可以當(dāng)月勾選抵扣嗎?還是必須到次月報(bào)增值稅的時(shí)候抵扣?



你好,當(dāng)月勾選次月才能確認(rèn)。
2024 07/16 12:23

84784962 

2024 07/16 12:46
如果勾選了是不是對(duì)方就不能隨意紅沖?

郭老師 

2024 07/16 12:46
你好,不是的,你選擇了入賬標(biāo)識(shí),對(duì)方就不能隨便橫沖。

84784962 

2024 07/16 12:55
入賬標(biāo)識(shí)是在哪里選的?我一直以為只要原則勾選抵扣對(duì)方就不能紅沖了

郭老師 

2024 07/16 12:58
稅收數(shù)字賬戶里面有一個(gè)入賬標(biāo)識(shí),在這里面選擇。

郭老師 

2024 07/16 12:58
如果對(duì)方需要紅沖,必須經(jīng)過你們確認(rèn)才行。

84784962 

2024 07/16 13:06
合同金額是兩百多萬,老板讓開100萬整的發(fā)票,開下來會(huì)導(dǎo)致含稅單價(jià)有小數(shù)點(diǎn),但是簽的合同里面含稅單價(jià)是整數(shù),這種有問題嗎

郭老師 

2024 07/16 13:07
四舍五入的差異是沒有問題的,但是差異太大的話就有風(fēng)險(xiǎn)。

84784962 

2024 07/16 13:17
合同含稅單價(jià)是85,開的發(fā)票含稅單價(jià)是85.01234565,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎

郭老師 

2024 07/16 13:20
好,那你的數(shù)量是不是有變化,如果是的話,有。

84784962 

2024 07/16 14:26
數(shù)量不變,但是開出來含稅單價(jià)有小數(shù)點(diǎn),合同上含稅單價(jià)是整數(shù)

郭老師 

2024 07/16 14:29
可以的,那沒有關(guān)系的。
