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實(shí)務(wù)
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個(gè)人獨(dú)資一般納稅人，之前做技術(shù)服務(wù)收入的時(shí)候 結(jié)轉(zhuǎn)人工成本做的是借其他業(yè)務(wù)成本，貸生產(chǎn)成本。另外每次付工資時(shí)，都是法人打款進(jìn)公賬，再扣掉工資和社保，做的分錄是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在其他應(yīng)付款賬面數(shù)較大。能否做分錄借生產(chǎn)成本，貸其他應(yīng)付款，這樣沖銷生產(chǎn)成本和其他應(yīng)付的賬面
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同學(xué)你好，可以的，這些工資就是其他業(yè)務(wù)成本的。最終也是匯總到其他業(yè)務(wù)成本的呢。
2024 07/12 21:37
84785004 
2024 07/12 21:46
但是之前法人打款進(jìn)公賬，我是做的借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，付職工工資 借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款?，F(xiàn)在是想注銷，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)成本和其他應(yīng)付款賬目過大，所以想能不能生產(chǎn)成本和其他應(yīng)付一借一貸，這樣減少兩邊的賬面，這樣就和之前做的分錄突然不一樣了，會(huì)不會(huì)有問題
薇老師 
2024 07/12 21:52
調(diào)賬是正常的，沖回以前的生產(chǎn)成本和其他應(yīng)付能說得通。
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