鄒老師 暫估數(shù)是6.5萬 是公司賬號支付的 另外1個賬號又支付了部分 實(shí)際公司支付總8萬多 那現(xiàn)在收到對方的8萬多的發(fā)票 可是另外那個賬號老板也沒有銀行付款的票據(jù)來 說這個賬號很少用 還有現(xiàn)金也支付了部分的 那這個分錄要怎么做呢？小規(guī)模公司老板也不管這票那票 價格便宜就不要票 上季度因?yàn)橘M(fèi)用票少 也暫估了一些費(fèi)用 可不可以用這個8萬多的沖銷掉6.5萬 剩余的沖銷費(fèi)用票少暫估的那些費(fèi)用？

是針對這個回復(fù)，有什么疑問嗎

老師 沒有疑問 是這筆業(yè)務(wù)這個情況需要怎么做？沖銷了原來的暫估分錄 剩余的發(fā)票數(shù)要怎么辦？

你好，先沖銷之前暫估的，然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)分錄就好了?