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問題已解決
老師，請問去年的匯票4張4500萬，保證金450萬，應(yīng)付4500萬，今年充了又重新下來了，但賬上應(yīng)付沒有，銀行借款12萬，保證金110萬，怎么做賬?。?/p>
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
銀行借款12萬，保證金110萬，怎么做賬啊？
沒有理解你的意思，你是需要你向銀行借款12萬的分錄，和支付保證金110萬的分錄嗎？
2024 07/08 14:41
84784958 
2024 07/08 15:37
就是財務(wù)軟件賬上是銀行借款12萬保證金110萬
84784958
2024 07/08 15:37
去年的數(shù)據(jù)
小菲老師 
2024 07/08 15:37
同學(xué)，你好
那你是需要做哪筆業(yè)務(wù)的分錄？
84784958
2024 07/08 16:06
都做，有單子的就做，但是我怎么做啊？
84784958
2024 07/08 16:07
我做不下去了，不知從何做起？
小菲老師
2024 07/08 16:08
同學(xué)你好
有什么單據(jù)，你一筆一筆說
84784958
2024 07/08 16:15
還去年借款4050萬本金，利息17.01萬，保證金450萬，應(yīng)付給中桐公司4500萬匯票，但我的賬上去年借款有12萬，保證金110萬，沒有應(yīng)付賬款
小菲老師
2024 07/08 17:05
同學(xué)，你好
那你期初有問題
你現(xiàn)在需要做調(diào)整分錄
你把賬上的借款有12萬，保證金110萬沖掉，銀行與這些的差額，計入以前年度損益調(diào)整
84784958
2024 07/08 21:09
那沖了之后，是不是還得去更改報表?。?/div>
小菲老師
2024 07/08 21:49
同學(xué)，你好
不需要改報表
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去年付的保證金，沒有做賬，今年新建的賬套，今年收到了保證金，怎么做賬啊
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查看更多- 是不是考完專業(yè)階段了，第二年才能考綜合 昨天
- 老師，比如8月份銷售收入，銷項稅額是100，進項稅額50 ；完整的分錄是不是這樣 1、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷100 貸:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進50 2、借:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅50 等到9月交稅就是3、借應(yīng)交稅費-未交增值稅50，貸銀存50 昨天
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