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老師，我現(xiàn)在要計(jì)提增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄我看了下好像都沒有經(jīng)過，銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅來做分錄。
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您好，您指的是沒有體現(xiàn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
2024 07/06 10:44
84785026 
2024 07/06 10:57
是的，直接轉(zhuǎn)出未交增值稅
東老師 
2024 07/06 10:57
這么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也是可以的
84785026
2024 07/06 11:48
那還有一種分錄是怎樣子的？這樣子不是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都有余額？
東老師
2024 07/06 11:51
另外可以這么做，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785026
2024 07/06 11:55
之后計(jì)提做筆轉(zhuǎn)出未交增值稅吧？
84785026
2024 07/06 11:56
另外可以這么做，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這個(gè)摘要我怎么表達(dá)？
東老師
2024 07/06 12:00
摘要就寫結(jié)轉(zhuǎn)某月增值稅就成
84785026
2024 07/06 12:02
那這筆不寫也沒有關(guān)系是嗎？
東老師
2024 07/06 12:25
對(duì)的不寫也沒問題的
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