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小企業(yè)會計準則，補交上年度所得稅如何會計分錄
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你好！這個借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅
然后繳納
2024 07/05 17:15
84784965 
2024 07/05 17:31
這樣分錄結賬檢查時顯示異常，資產負債表期末分配利潤與利潤表凈利潤勾稽不正常
84784965
2024 07/05 17:32
提示所得稅費科目下直接設置補交所得稅
宋生老師 
2024 07/05 17:37
你好！是的。勾稽關系是會受影響，不過沒關系不用另外單獨去處理
你如果直接做所得稅費用，這樣本年就不對了
84784965
2024 07/05 17:40
對的，本年又不對了
84784965
2024 07/05 17:40
知道了，謝謝老師
宋生老師
2024 07/05 17:41
你好！所以沒有完美的辦法。
勾稽關系是會受影響，不過沒關系不用另外單獨去處理。實操中都是這樣處理
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