對(duì)方單位已經(jīng)注銷了。這個(gè)我也不太清楚，因?yàn)檫@是去年的業(yè)務(wù)，我三月份才接手的，以前都是代理記賬做的?，F(xiàn)在稅務(wù)局就是說有問題，發(fā)票不能用，上個(gè)月已經(jīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)?，F(xiàn)在就要我們把成本也轉(zhuǎn)了

原材料已經(jīng)用完，也結(jié)轉(zhuǎn)了。款也付清了。

借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 貸方負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方正數(shù) 可以這樣寫分錄? 稅務(wù)要求更正去年的申報(bào)表不？

都已經(jīng)更正了，進(jìn)項(xiàng)哪個(gè)月抵扣的就在哪個(gè)月轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在就只有成本沒有沖了

去年要求轉(zhuǎn)出的，也寫這個(gè)分錄嗎？

去年要沖的成本，也是這個(gè)分錄嗎

去年要沖的成本，也是這個(gè)分錄 是的? 要更正所得稅申報(bào)表

所得稅申報(bào)表去去年的年報(bào)，和今年一季度的季報(bào)，都調(diào)整了，現(xiàn)在就這成本沒有調(diào)了，我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來，就只用做， 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 貸方負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)就不用做了分錄了吧

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也要寫分錄的啊 不然您轉(zhuǎn)出來的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理呢？

進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，稅務(wù)局要求當(dāng)月做的抵扣，當(dāng)月就轉(zhuǎn)出來了?，F(xiàn)在就成本沒有轉(zhuǎn)了

那這樣的話 就不需要寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了哈

那我們已經(jīng)付了的貨款，就不用做什么分錄了吧

已經(jīng)付款了 那就不要做分錄了 只更正申報(bào)表就好了

好的，謝謝老師

不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！

我們老板六月份重新注冊(cè)了新公司，這個(gè)月增值稅0申報(bào)，就可以了吧，季報(bào)要做嗎？

6月份沒有開具發(fā)票 增值稅零申報(bào)就好了 季度所得稅申報(bào)要做的 還有工資薪金個(gè)人所得稅

好的，謝謝老師

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問