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問題已解決

今年沖銷23年的暫估,要通過利潤分配-未分配利潤科目嗎

84785030| 提問時間:2024 07/03 12:09
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,損益科目需要用利潤分配-未分配利潤科目來代替的
2024 07/03 12:10
84785030
2024 07/03 12:12
一般納稅人,小企業(yè)會計制度,23年暫估成本5, 24年5月收到發(fā)票4, 5月做賬,借 主營業(yè)務成本 -5 貸 應付賬款-暫估 -5 , 借 主營業(yè)務成本 4 貸 應付賬款 4,匯算是調增了1,如果通過利潤分配-未分配利潤科目,現(xiàn)在怎么調賬了
廖君老師
2024 07/03 12:14
您好,借 利潤分配-未分配利潤 -5 貸 應付賬款-暫估 -5 , ?借 利潤分配-未分配利潤 4 貸 應付賬款 4 因為我們在23年調增了,這個分錄也不影響 24年利潤
84785030
2024 07/03 12:15
那是要先沖銷之前5月做賬的分錄嗎
廖君老師
2024 07/03 12:29
您好,上面就是沖23年分錄再按發(fā)票做的賬呀
84785030
2024 07/03 12:54
就是5月已經按發(fā)票做賬了,5月分錄我發(fā)消息第二條,用的主營業(yè)務成本科目,現(xiàn)在是7月調整5月的怎么做
84785030
2024 07/03 12:54
還是可以不調整嗎
廖君老師
2024 07/03 13:06
哦哦,把5月分錄全沖回,當沒有做過這個分錄,再上面2個分錄就好了
84785030
2024 07/03 13:07
好的!那暫估的小于了收回發(fā)票的金額還是前面這種做法嗎
廖君老師
2024 07/03 13:14
您好,是的哦,一樣的操作
84785030
2024 07/03 13:58
看到5月之前沖銷23年的還挺多的,需要一筆一筆的沖銷,再更正嗎
廖君老師
2024 07/03 14:30
您好,不好意思,剛才有事走開了,請原諒。 一筆筆沖銷這樣才簡單嘛,不要去加減金額,您要一筆沖銷也是可以的,就是辛苦點要計算。
84785030
2024 07/03 14:36
還有一個問題就是,因為沒有沖銷主營業(yè)務成本的金額,那它的金額不是就不準確了嗎
廖君老師
2024 07/03 14:38
您好,我們上面的調整分錄就是借方主營業(yè)務成本嘛
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