老師，這個(gè)是銀行利息費(fèi)用，前面做的是預(yù)估財(cái)務(wù)費(fèi)用，金額一樣，沒有差額，我直接對(duì)沖就可以了吧？為什么要計(jì)入未分配利潤？

可以的，因?yàn)榭缒炅??？缒晟婕暗綋p益類的科目，用利潤分配為分配利潤。

老師，我前面做的預(yù)估是借財(cái)務(wù)費(fèi)用100貸應(yīng)付賬款—農(nóng)行100可以跟我說下怎么沖正和做出來？我有點(diǎn)暈了。

借應(yīng)付帳款 貸利潤分配未分配利潤100

那我第一筆要不要先把原來的沖了？你這個(gè)是第二筆是吧？

你好，這就是第一筆紅沖的呀。第二筆，借利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)付賬款100

老師，沒有理解為什么要過利潤分配？我在重新做出來，金額不變，對(duì)損益和利潤沒有影響吧？

你好，跨年了，涉及到損益類的科目，用利潤分配未分配利潤或是以前年度損益調(diào)整來做

老師，匯算清繳前拿回來的。

跨年了，和年報(bào)前、年報(bào)后沒有關(guān)系。

你匯算青椒收到了，就這么做就可以的，金額一樣的，不需要納稅調(diào)增了。

老師不能誤導(dǎo)呀，但是還是感謝

這個(gè)不是誤導(dǎo)啊 學(xué)員人家很多都會(huì)做的 你可以重新提問 有老師說我這個(gè)有問題 那得理論理論了