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老師，小企業(yè)會計準(zhǔn)則多計提了年終獎，匯算清繳調(diào)增了，多計提的職工應(yīng)付薪資怎么紅沖
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您好，你計提分錄是怎么樣子 的呢？
2024 06/28 09:38
84784982 
2024 06/28 09:40
借：管理費(fèi)用~工資貸：應(yīng)付職工薪酬～年終獎
84784982
2024 06/28 09:41
多暫估的年終獎我想沖掉
微微老師 
2024 06/28 09:44
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
84784982
2024 06/28 09:45
但是小企業(yè)會計準(zhǔn)則不是不可以用以前年度損益調(diào)整嘛
微微老師
2024 06/28 09:49
您好，那直接用未分配利潤即可。
84784982
2024 06/28 09:54
老師，借：應(yīng)付職工薪酬 -年終獎 貸：利潤分配-未分配利潤對嘛
微微老師
2024 06/28 09:57
您好，是的，是這樣理解的
84784982
2024 06/28 09:57
好的，謝謝老師
微微老師
2024 06/28 09:58
?不客氣，如果問題解決了，麻煩給個五星好評，如果還有疑問，請繼續(xù)提問，謝謝。
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