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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
兒童樂(lè)園，顧客購(gòu)買(mǎi)會(huì)員卡后，退卡，分錄該怎么寫(xiě)？
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您好，這個(gè)的話(huà)，購(gòu)買(mǎi)卡? 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款，后期退卡做反向
2024 06/25 22:29
84785011 
2024 06/25 22:30
前期沒(méi)有做賬，現(xiàn)在做賬，該怎么處理？
小鎖老師 
2024 06/25 22:31
那你銀行存款前期能對(duì)上嗎？
84785011
2024 06/25 22:36
銀行只能按2023.12余額，重新做，這個(gè)會(huì)員卡是2022年顧客購(gòu)卡，2024.1月給顧客退卡。
小鎖老師
2024 06/25 22:37
那你這樣的話(huà)，你做帳的話(huà)你也沒(méi)法現(xiàn)在確認(rèn)收入呀，主要是
84785011
2024 06/25 22:44
可以先做，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:其他應(yīng)付款
小鎖老師
2024 06/25 22:44
借方做收入的前提是之前貸方做過(guò)，這個(gè)
84785011
2024 06/25 22:45
再做，借:其他應(yīng)付款-xx會(huì)員卡 貸:銀行嗎？
小鎖老師
2024 06/25 22:45
也可以這種方式也行
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