您好，有應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)付職工薪酬要計(jì)提，累計(jì)折舊，累計(jì)攤銷，長期待攤費(fèi)用攤銷要計(jì)提和攤銷，制造費(fèi)用，研發(fā)支出，損益類科目要結(jié)轉(zhuǎn)。