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購買材料，開票金額比實付金額少0.04元，實際是抹了零頭。請問這個賬上應付的0.04怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學您好，賬上應付賬款0.04，可以結轉至主營業(yè)務成本
2024 06/18 10:16
84785006 
2024 06/18 10:18
請問做這筆賬時，摘要寫啥合適呢？
miao 
2024 06/18 10:21
結轉多開票金額至主營業(yè)務成本
84785006
2024 06/18 10:22
提交時有這個提醒，我是1.借應付0.04貸主營業(yè)務成本0.04，還是2.借應付0.04貸主營業(yè)務成本-0.04（借方）
miao
2024 06/18 10:24
主營業(yè)務成本不能在貸方，借：應付0.04，借：主營業(yè)務成本0.04
84785006
2024 06/18 10:29
為啥他說，如果我主營業(yè)務成本記到貸方，科目余額表和利潤表數(shù)據(jù)對不上，哪里對不上呢
miao
2024 06/18 11:01
如果記到貸方，會在借方結轉損益，科目余額表跟利潤表會差這個數(shù)，結果會是這樣，具體的軟件邏輯我也不太清楚
84785006
2024 06/18 11:08
請問最后差這個數(shù)時，哪個表的數(shù)據(jù)是正確的呢
miao
2024 06/18 11:12
報表的數(shù)是正確的，科目余額表的數(shù)不可以不用管，但平時最好按正確的來做，這樣就不會出現(xiàn)差異
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