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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好。我公司是國際供應(yīng)鏈，用對公賬戶轉(zhuǎn)出的運(yùn)費(fèi)，對方?jīng)]有開具成本發(fā)票給我，這種我可以當(dāng)成本嗎，抵扣企業(yè)所得稅
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你這是支付給國外的嗎？
2024 06/17 18:57
84785039 
2024 06/17 18:59
不是，是支付給物流同行的
郭老師 
2024 06/17 19:01
用銀行回單來做，但是抵扣不了所得稅。
84785039
2024 06/17 19:03
那怎么入賬
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
然后企業(yè)所得稅再調(diào)增嗎？
還是可以怎么錄入，不需要調(diào)整企業(yè)所得稅的
郭老師
2024 06/17 19:05
對的是的，做賬抵扣不了所得稅。匯算清繳需要納稅調(diào)增調(diào)增不允許抵扣的。
84785039
2024 06/17 19:14
那可以怎么入賬，不需要調(diào)增的呢
郭老師
2024 06/17 19:15
沒有其他的方法，除非你不公戶支付，不做賬。
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