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問題已解決
老師您好！非常感謝您！計(jì)提時(shí)借 管理費(fèi)用8000 貸應(yīng)付職工薪酬 8000
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，請問你想問的問題具體是？?
2024 06/16 13:44
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老師好，第三方公司9月份代我們發(fā)一名工人工資時(shí)發(fā)了8000元，我9月份記賬時(shí)是記的：
借：應(yīng)收賬款8000
貸：主營業(yè)務(wù)收入7767
貸：應(yīng)繳稅費(fèi)233
成本：借：主營業(yè)務(wù)成本8000
貸：應(yīng)付職工薪酬8000
借：應(yīng)付職工薪酬8000
貸：應(yīng)收賬款8000
然而10月份時(shí)我申報(bào)個(gè)稅時(shí)替該名工人代扣代繳了90元個(gè)稅，我又通知了第三方把這90元扣回，在10月份發(fā)工資時(shí)發(fā)給了該工人7210元，我這樣記賬對嗎？
收入：借：應(yīng)收賬款8000
貸：主營業(yè)務(wù)收入7767
貸：應(yīng)繳稅費(fèi)233
成本：借：主營業(yè)務(wù)成本8000
貸：應(yīng)付職工薪酬8000
借：應(yīng)付職工薪酬8000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅90
貸：應(yīng)收賬款7210
繳納9月屬期個(gè)稅：借：應(yīng)繳稅費(fèi)-個(gè)稅90
貸：銀行存款90
個(gè)稅扣除數(shù)收回：借銀行存款90，貸應(yīng)收賬款90。
然后在11月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)再代扣代繳90元，依次循環(huán)反復(fù)嗎？這樣我怎么感覺是給該工人多發(fā)了90元？
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工會經(jīng)費(fèi)，計(jì)提時(shí)：借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-工會 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
返還時(shí)，是借銀行存款，貸 應(yīng)付職工薪酬-工會，那應(yīng)付職工薪酬貸方會一直有余額吧
558
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老師，計(jì)提保險(xiǎn)的時(shí)候，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬是單位繳納部分還是個(gè)人繳納部分
625
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老師我和其他公司掛往來款
計(jì)提
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放工資
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
然后我要沖銷
借管理費(fèi)用 -負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
掛往來
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)付職工薪酬
老師這樣對嗎，這樣我的應(yīng)付職工薪酬會有余額嗎
436
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計(jì)提社保：管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
還是：管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 袋應(yīng)付職工薪酬
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