我現(xiàn)在的增值稅余額是借方38598.89

334657.59-300416.16-97339.64=-63098.21那你需要核對(duì)一下是銷項(xiàng)記少了，還是進(jìn)項(xiàng)多了

銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)錯(cuò)，只是我之前調(diào)整過(guò)一張憑證

現(xiàn)在把余額調(diào)成38598.89就對(duì)了

就是調(diào)整憑證錯(cuò)了是吧

老師，現(xiàn)在也不知道是哪里錯(cuò)了，可不可以調(diào)成我說(shuō)的那個(gè)余額

你先不調(diào)，等仔細(xì)查一下再調(diào)，賬面差幾個(gè)月沒(méi)關(guān)系

老師，你幫我調(diào)整一下看看，我再琢磨琢磨

因?yàn)槟氵@個(gè)是個(gè)金額錯(cuò)，那些金額錯(cuò)了沒(méi)？

銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)是沒(méi)有錯(cuò)的，我們接賬過(guò)來(lái)那些進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)交未交增值稅這些數(shù)據(jù)，之后沒(méi)用過(guò)這些科目，我一月份調(diào)了一次，可能沒(méi)調(diào)對(duì)，現(xiàn)在38598.89這個(gè)數(shù)就是實(shí)際稅額，我就想著把他調(diào)成這個(gè)數(shù)

那就是之前的沒(méi)得查了也，那你就按38598.9的 金額調(diào)整好了算了