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老師，資產(chǎn)重分類，是不是看科目余額表期末余額預(yù)付賬款那欄借方合計數(shù)加上應(yīng)付賬款貸方那欄合計數(shù)？
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你好！是的，可以這樣理解
2024 06/11 11:12
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資產(chǎn)負(fù)債表中，預(yù)付賬款的期末余額，是不是等于預(yù)付賬款的借方余額加上應(yīng)付賬款的借方余額呀，應(yīng)付賬款的期末余額等于預(yù)付的貸方余額加上應(yīng)付的貸方余額，那么是不是如果預(yù)付賬款借方是負(fù)數(shù)，那么這個負(fù)數(shù)是不是應(yīng)該按正數(shù)加上應(yīng)付的貸方數(shù)填到應(yīng)付賬款的期末余額那里呢？
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老師 你好 我的資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款余額和科目余額表余額不一致（預(yù)付賬款借方金額加應(yīng)付賬款借方金額的合計數(shù)），差額是預(yù)付賬款貸方的金額，但是報表公式是對的，請問這個是什么原因??？
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資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付賬款是根據(jù)預(yù)付賬款的借方余額加應(yīng)付賬款的借方余額，取數(shù)是根據(jù)科目余額表應(yīng)付賬款下面各供應(yīng)商的明細(xì)科目借方合計數(shù)加預(yù)付賬款下面明細(xì)科目借方合計數(shù)嗎
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應(yīng)付賬款
科目代碼 期末借方余額 期末貸方余額
2121 475164.53 0
2121.001 0 427908.09
2121.002 977030.33 0
2121.009 0 31950.15
2121.011 0 42007.56
“預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)計算填列；
977030.33 （期末貸方余額 負(fù)數(shù)
“應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列；
-475164.53 （期末貸方余額 正數(shù)）
對嗎
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是不是每月科目余額表，負(fù)債類出現(xiàn)借方余額的要重分類，或者資產(chǎn)類出現(xiàn)貸方同理需要重分類
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