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老師，我們是建筑公司，我們和**方簽的合同額100萬，扣下一個(gè)分?jǐn)傎M(fèi)10萬，實(shí)付金額90萬，但是發(fā)票還是開的100萬，這樣我扣下的10萬怎么做賬呢
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你好，做營業(yè)外支出的。
2024 06/11 10:02
84785022 
2024 06/11 10:03
老師，這是我扣下的錢不給**方，不是支出吧
郭老師 
2024 06/11 10:06
對方給你提供的發(fā)票是多少？
郭老師
2024 06/11 10:06
對方給你提供的發(fā)票是100的話，你給他了90，差額放到營業(yè)外收入。
84785022
2024 06/11 10:07
那這個(gè)營業(yè)外收入需要什么稅呢
郭老師
2024 06/11 10:08
你好交企業(yè)所得稅的。
84785022
2024 06/11 10:09
其他的不用交了嗎
郭老師
2024 06/11 10:13
對的對的，其他的不用交。
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