是這樣，比如2022年銷售收入原來是1000萬，然后增值稅，利潤(rùn)表，企業(yè)所得稅都是申報(bào)的1000萬，然后這個(gè)月更正申報(bào)，未開票銷售50萬，這樣，2022年收入就變1050萬了，企業(yè)所得稅年報(bào)也是1050萬，但是利潤(rùn)表沒有變，還是1000萬，這樣要不要緊

這樣不會(huì)有，財(cái)務(wù)報(bào)表收入和增值稅收入不一樣的疑點(diǎn)么？

不過財(cái)務(wù)報(bào)表成本和所得稅成本比對(duì)的

這個(gè)不是納稅調(diào)增的收入吧，是未開票收入，營(yíng)業(yè)收入

稅務(wù)局讓我們更正2022年5月份申報(bào)表的，增加了營(yíng)業(yè)收入，然后依次更正6-12月的增值稅報(bào)表，再更正了年度所得稅報(bào)表，這樣，增值稅收入和所得稅的報(bào)表就增加收入了

直接改的年度所得稅報(bào)表的收入，比如所得稅年報(bào)原來是1000萬的，然后更正2022年企業(yè)所得稅年報(bào)，改成1050萬，再把這個(gè)50萬對(duì)應(yīng)的成本加上去，

你好，你賬務(wù)處理做到了，今年的話不需要修改之前的財(cái)務(wù)報(bào)表

如果你是反結(jié)賬，修改了去年的話，那你去年季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、季度的所得稅和年財(cái)務(wù)報(bào)表都要修改。

匯算清繳調(diào)增之后沒有關(guān)系的

沒有關(guān)系的，可以的

增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表不比對(duì) 增值稅和所得稅的收入比對(duì)

是啊 一樣的 匯算清繳納稅調(diào)增的收入

那你怎么增加收入 能是在營(yíng)業(yè)收入里面直接增加的 這里面的營(yíng)業(yè)收入和第四季度應(yīng)該是一樣的，你為什么不一樣？

你年度所得稅里面怎么填寫的？是直接填寫主表的營(yíng)業(yè)收入的嗎？

主表里面的營(yíng)業(yè)收入一定等于利潤(rùn)表里面的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，就看你的所得稅怎么填寫的，能說一下嗎？詳細(xì)的說一下可以嗎？

那就反結(jié)賬修改 季度申報(bào) 財(cái)務(wù)報(bào)表 年財(cái)務(wù)報(bào)表都要修改了