国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

出口業(yè)務(wù) 公司有一單出口沒有以公司名義出口是買單出口的,這個單對應(yīng)采購發(fā)票沒有做出口退稅勾選的,直接抵扣勾選的,那現(xiàn)在這個賬務(wù)怎么處理

84784952| 提問時間:2024 06/08 10:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
發(fā)票還能退回去重新開嗎?就是你把這個發(fā)票開紅字確認(rèn)單,對方給你開紅字發(fā)票進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后再重新選擇退稅勾選。
2024 06/08 10:12
84784952
2024 06/08 11:46
這個單不用退稅呀,非正常出口的
郭老師
2024 06/08 11:49
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項貸,銀行存款 如果你是免增值稅的,再做一個既有庫存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784952
2024 06/08 14:56
郭老師 就是之前也是你解答的,現(xiàn)在是我按照你之前說的財務(wù)報表中補(bǔ)了銷項稅額了,那我增值稅申報表中無法自動生成這筆稅額,手動填寫進(jìn)去嗎?
郭老師
2024 06/08 15:09
對的 手動填寫附表一
84784952
2024 06/08 16:02
在這里那欄填寫呢
84784952
2024 06/08 16:03
填寫之后稅務(wù)會不會來問呀,怎么回答他們哦
84784952
2024 06/08 16:03
這個表格
郭老師
2024 06/08 16:05
直接就回復(fù)這個當(dāng)時抵扣不了增值稅,轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。
84784952
2024 06/08 16:07
哦哦 款也是國外匯過來不影響吧
84784952
2024 06/08 16:09
這個表格哪里寫這個銷項稅額
郭老師
2024 06/08 16:11
第一行和第二行里面填寫。
84784952
2024 06/08 16:15
我紅字圈起來這里對吧 生怕錯了
郭老師
2024 06/08 16:16
對的是的,還有第一行。
84784952
2024 06/08 16:18
第一欄手動填寫不了,不許更改數(shù)
84784952
2024 06/08 16:18
灰色區(qū)域改不了數(shù)據(jù)
郭老師
2024 06/08 16:18
那讓你這么說的話,只有第二行可以修改,其他的都是自動出來的。
84784952
2024 06/08 16:19
對 我圈起來的可以手動更改其他自動帶出來不能更換
郭老師
2024 06/08 16:22
銷項稅額也能修改的嗎
84784952
2024 06/08 16:23
改不了的
84784952
2024 06/08 16:24
進(jìn)項稅額可以改 銷項改不了
郭老師
2024 06/08 16:25
我們這邊進(jìn)項銷項都不能修改。就第二行和第三行,
84784952
2024 06/08 16:26
那這個咋處理 我填寫到哪里去哦
郭老師
2024 06/08 16:29
填寫附表1 未開具發(fā)票第6列和第5列里面。
郭老師
2024 06/08 16:29
主表自動取數(shù),如果第二行沒有取到數(shù)據(jù),你給他重新填寫。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取