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之前會計記賬的時候不結轉期間損益，導致資產負債表不平，現(xiàn)在要怎么調賬呢？分錄要怎么寫呢？
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你好，你得月末結轉損益才行。你不結轉損益的話，你的未分配利潤取不到這個數(shù)據(jù)，所以不一平
2024 06/07 16:35
84785001 
2024 06/07 16:37
以前的帳，已經結賬了，現(xiàn)在又是按當月來取數(shù)的，所以就會一直掛著，我現(xiàn)在要怎么調
郭老師 
2024 06/07 16:39
那你以前的帳是不是不平？
郭老師
2024 06/07 16:39
回頭看下你的科目余額表。
84785001
2024 06/07 16:40
是的，以前一直不平
郭老師
2024 06/07 16:40
你截圖你的科目余額表看一下。
84785001
2024 06/07 16:48
科目余額表沒有余額，看不出來，因為之前的會計是這么處理的
郭老師
2024 06/07 16:49
你好，那就不對了。科目余額表，如果他之前沒有結轉的話，一定會有余額
你發(fā)過來我看一下可以嗎？或者是你不發(fā)過來，我沒法給你核對。要么你自己核對一下，現(xiàn)在所有的余額和你資產負債表的是不是一樣。
84785001
2024 06/07 16:49
期間結轉損益竟然沒有本年利潤科目，全憑湊在管理費用，是單據(jù)借貸平
郭老師
2024 06/07 16:50
說明這個月的凈利潤正好是0。
84785001
2024 06/07 16:53
不是，每個月都是這種結轉的
郭老師
2024 06/07 16:55
看一下科目余額表，里面損益類的科目還有余額嗎？
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