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實(shí)務(wù)
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已簽合同未對公收款未開票怎么做賬務(wù)處理
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您好，有沒有發(fā)貨達(dá)到收入確認(rèn)條件 了，是私卡收的貨款（下面應(yīng)收改為其他應(yīng)收款）
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
2024 06/03 18:07
84785044 
2024 06/03 18:12
未開票收入
廖君老師 
2024 06/03 18:13
哦哦，分錄也是上面的，我們申報在附表一第5和6列
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
84785044
2024 06/03 18:13
借：其他應(yīng)收 ? 貸應(yīng)收
廖君老師
2024 06/03 18:13
您好，是的，錢轉(zhuǎn)到私卡，就是把應(yīng)收轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款-老板
84785044
2024 06/03 18:13
后面還會退回老板
84785044
2024 06/03 18:14
開具發(fā)票和收到對公款后，退回老板，這2個流程分錄
廖君老師
2024 06/03 18:14
您好，不理解，錢不是在老板卡里么，又不在公司賬上的，怎么退呀
84785044
2024 06/03 18:30
未開票應(yīng)收賬款怎么做分錄
廖君老師
2024 06/03 18:31
您好，確認(rèn)收入不一定是開票呀，達(dá)到收入確認(rèn)條件，資產(chǎn)風(fēng)險已轉(zhuǎn)移了，就可以確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本
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