2月份有一個售水機(jī)讓別人給撞壞了，賠償了6000元，我再總賬模塊做了固定資產(chǎn)清理，減少了固定資產(chǎn)金額，但是固定資產(chǎn)模塊我沒做減少。現(xiàn)在就是反審了2月的賬，把3月計提的折舊分錄刪除掉，我想進(jìn)2月賬套做一下資產(chǎn)減少。 2月份的時候，我沒有再固定資產(chǎn)模塊做資產(chǎn)減少，導(dǎo)致總賬模塊下固定資產(chǎn)原值和固定資產(chǎn)模塊原值不一致，累計折舊金額兩個模塊也不一致，我應(yīng)該再固定資產(chǎn)模塊做資產(chǎn)減少來生成憑證而不是直接再總賬里面做分錄?，F(xiàn)在我想反審回2月重新做一下。 現(xiàn)在3月的固定資產(chǎn)模塊我恢復(fù)到了月末結(jié)賬狀態(tài)前，但是進(jìn)入2月份賬套的時候，再想恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)就不讓操作了。