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老師，總賬模塊的累計折舊余額與固定資產(chǎn)模塊的累計折舊余額不一致，是2019年11.12月的固定資產(chǎn)模塊沒有計提。我現(xiàn)在要怎么處理？
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你好，你這樣手工補提一個就可以的。
2022 07/06 17:13
84784964 
2022 07/06 17:20
是累計折舊多計提了。分錄怎么做呢
李霞老師 
2022 07/06 17:25
你好多計提了，那你就借累計折舊貸費用，或者是帶成本做到今年就可以。
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