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去年暫估12萬庫存只到了8萬，這4萬怎么調(diào)整出來？
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你好！納稅調(diào)整明細表扣除類，其他里面
2024 05/28 19:14
84784947 
2024 05/28 20:22
會計分錄是需要用未分配利潤調(diào)整一下嗎？具體怎么寫分錄？
84784947
2024 05/28 20:24
去年做的是借庫存商品12萬。貸應(yīng)付賬款暫估 12萬 借主營業(yè)務(wù)成本12 貸庫存12萬
宋生老師 
2024 05/28 20:25
你好！這個要看你去年怎么做的分錄
84784947
2024 05/28 20:51
去年做的是借庫存商品12萬。貸應(yīng)付賬款暫估 12萬 借主營業(yè)務(wù)成本12 貸庫存12萬
宋生老師
2024 05/29 08:00
你好！你借庫存商品-4 貸應(yīng)付賬款-4
然后借以前年度損益調(diào)整-4 貸庫存-4
84784947
2024 05/29 08:27
我是《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》。今年賬上沒有多余庫存，這么做庫存是負數(shù)了
宋生老師
2024 05/29 08:29
你好！因為你沒有沖購進暫估，直沖結(jié)轉(zhuǎn)暫估就會負數(shù)
你按我說的那2筆，就不會
你借庫存商品-4 貸應(yīng)付賬款-4
然后借主營業(yè)務(wù)成本-4 貸庫存-4
84784947
2024 05/29 10:47
《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》這個分錄不對吧？是不是把以前年度調(diào)整成未分配就對了？
84784947
2024 05/29 10:48
我今年沖暫估主營業(yè)務(wù)成本換成未分配利潤這個，是吧？
宋生老師
2024 05/29 10:50
你好，是的，就是這樣。你跨年的話，就是你說的那樣
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