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企業(yè)所得稅年報(bào)怎么填寫申報(bào)啊
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
按照年度的利潤表數(shù)據(jù)填寫的
2024 05/28 14:30
84784947 
2024 05/28 14:36
那個(gè)工資薪金和期間費(fèi)用明細(xì)也要填寫？
冉老師 
2024 05/28 14:36
是的，要填寫的
按照科目余額表的
84784947
2024 05/28 14:42
老師請(qǐng)問：那個(gè)主表：《A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》表第13行利潤總額需要填寫嗎？
冉老師
2024 05/28 14:42
需要填寫的，按照利潤表上的利潤總額金額
84784947
2024 05/28 15:47
冉老師：按年度利潤的本年金額累計(jì)填寫嗎？
冉老師
2024 05/28 15:49
是的，累計(jì)的利潤總額金額
84784947
2024 05/28 16:26
期間費(fèi)用明細(xì)表和職工薪酬明細(xì)表好像沒有勾稽關(guān)系？
84784947
2024 05/28 16:28
我填寫了職工薪酬明細(xì)表然后就變成了調(diào)增了，變成補(bǔ)繳稅款100多萬
冉老師
2024 05/28 16:28
期間費(fèi)用明細(xì)表和職工薪酬明細(xì)表好像沒有勾稽關(guān)系？
是的
冉老師
2024 05/28 16:29
我填寫了職工薪酬明細(xì)表然后就變成了調(diào)增了，變成補(bǔ)繳稅款100多萬
實(shí)際發(fā)生額，稅收金額都要填寫的，不然就是納稅調(diào)整了
84784947
2024 05/28 16:31
你們有沒有企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳的報(bào)表就是需要填寫數(shù)據(jù)的模板沒？
冉老師
2024 05/28 16:33
老師沒有，同學(xué)，很抱歉，不然發(fā)你了
84784947
2024 05/28 16:34
好的。謝謝
冉老師
2024 05/28 16:35
不客氣，同學(xué)，非常感謝理解
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