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增值稅進(jìn)項發(fā)票只有三百多萬，而企業(yè)所得稅申報表中辦公費是七百多萬，這可能是有哪些原因?qū)е碌哪?，一樣盡可能全面一些，謝謝啦
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你好，你的辦公費里面都有什么業(yè)務(wù)的？你看下你們單位有成本。
2024 05/27 17:25
84785037 
2024 05/27 17:26
老師，我是從審計角度出發(fā)~
郭老師 
2024 05/27 17:27
暫估的沒有發(fā)票，做了暫估或者是他購入的時候就沒有發(fā)票。
84785037
2024 05/27 17:28
其他方面還有嗎老師，最好盡可能全面
郭老師
2024 05/27 17:31
你好，第一對方暫估
第二種是實際發(fā)生了，但是沒有收到發(fā)票。
第三種是之前已經(jīng)做了長期待攤費用或者是預(yù)付賬款，然后后期每個月按月分?jǐn)偂?/div>
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有留底稅額100多萬，但是庫存沒那么多了，這是什么原因?qū)е碌?
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老師，你看看我增值稅申報表里是500多萬，科目余額表里是900多萬，是不是因為我有400多萬的待認(rèn)證進(jìn)項稅額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅額原因？？？（這些數(shù)據(jù)都是截止到2023.2月份的）
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老師，我們是商貿(mào)公司，一個季度開了五百多萬發(fā)票，交企業(yè)所得稅交七百多塊，這合理嗎
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老師開了三百多萬的票 對方說要預(yù)留三十多萬稅 這是怎么算的啊
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老師 利潤三百多萬的企業(yè)所得稅稅率是多少 小微企業(yè)
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查看更多- 老師好！2025稅務(wù)師，財務(wù)與會計，550題，第411題，麻煩老師幫解釋一下，答案沒太看懂，為什么是金融負(fù)債？ 昨天
- 三、【計算題】2024年稅法一真題 1、 甲房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人（1）2021年8月通過出讓方式取得市區(qū)一宗土地用于開發(fā)F項目，支付土地出讓金21000萬元，稅額630萬元，當(dāng)年10月份開工建設(shè)，并于2022年12月份竣工，可售建筑面積35000㎡。（2）2022年3月取得預(yù)售許可證，竣工驗收前預(yù)售2000㎡，取得不含稅預(yù)售房款6000萬元。 （3）發(fā)生房地產(chǎn)開發(fā)成本32460萬元。（4）為建設(shè)F項目，向本地商業(yè)銀行貸款4000萬元，支付貸款利息合計220萬元（在建期間發(fā)生的利息支出160萬元已計入開發(fā)成本，項目竣工后利息支出60萬元計入財務(wù)費用），已取得金融機(jī)構(gòu)貸款證明。如何理解在計算開發(fā)費用的時候要將土地開發(fā)費的計稅基礎(chǔ)，土地成本土地出讓金要/（1+9%）？？就是因為題目中給出的這個條件嗎?"計算增值稅的銷項稅額抵減沖減相應(yīng)的土地成本"??土地出讓金也可以剔除增值稅？？ 昨天
- 這題不應(yīng)該是C嗎 某國有企業(yè)職工王某，在企業(yè)改制為股份制企業(yè)過程中以23000元的成本取得了價值30000元擁有所有權(quán)的量化股份。3個月后，獲得了企業(yè)分配的股息3000元。此后，王某以40000元的價格將股份轉(zhuǎn)讓。假如不考慮轉(zhuǎn)讓過程中的稅費以下有關(guān)王某個人所得稅計征的表述中，錯誤的是()。 A:王某取得量化股份時暫緩計征個人所得稅 B:對王某取得的3000元股息，應(yīng)按“利息、股息、紅利所得“計征個人所得稅 C:對王某轉(zhuǎn)讓量化股份取得的收入應(yīng)以17000元為計稅依據(jù)，按“財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得“計征個人所得稅 D:對王某轉(zhuǎn)讓量化股份取得的收入應(yīng)以10000元為計稅依據(jù)，按“利息、股息、紅利“計征個人所得稅 昨天
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