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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題 因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人 您知道吧 就是一個(gè)超市是 現(xiàn)在付的八點(diǎn)半的這個(gè)貨款是4.25-5.7號(hào)的進(jìn)貨的貨款 我現(xiàn)在是怎么做呢 就是 之前4月份的這個(gè)商品 我已經(jīng) 暫估過(guò)了 現(xiàn)在是付款是61476.18元 開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票也是61476.18元@廖君老師
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
朋友您好，我還記得以前分錄的科目
借：預(yù)提費(fèi)用 61476.18 貸：應(yīng)付賬款 61476.18
借：應(yīng)付賬款 61476.18 貸：銀行 61476.18
2024 05/27 11:33
84785021 
2024 05/27 11:37
是的呀老師，問(wèn)題是我現(xiàn)在做的是五月份的賬呀？問(wèn)題是他這五月的部分，不是不用計(jì)提庫(kù)存商品相當(dāng)于直接付款了，您能聽(tīng)懂我的意思嗎？
廖君老師 
2024 05/27 11:42
哦哦，5月部分還沒(méi)有計(jì)提，
借：預(yù)提費(fèi)用? 4月部分? ?貸：應(yīng)付賬款 4月部分
借：應(yīng)付賬款 ?4月部分? ?庫(kù)存商品（5月部分）? ? 貸：銀行 61476.18
84785021
2024 05/27 11:43
您的意思跟我的想法一樣，就是最終還是要分開(kāi)是吧，這咋分呢？不好分吧
廖君老師
2024 05/27 11:45
您好，好分，查這個(gè)供應(yīng)商預(yù)提費(fèi)用余額是多少，這個(gè)是5月之前的，
另外他的請(qǐng)款單上有每天入庫(kù)存的金額么，我們加一下看5月是多少
84785021
2024 05/27 11:50
老師，我們經(jīng)理說(shuō)的這樣子做借預(yù)提費(fèi)用61476.18貸應(yīng)付賬款61476.18借應(yīng)付賬款61476.18貸銀行存款61476.18，這樣子的做，我咋理解不了，您能理解嗎
廖君老師
2024 05/27 11:52
您好，我能理解的，5月末還會(huì)把所有購(gòu)入做暫估，每次都是一樣的分錄，支付時(shí)沖暫估
84785021
2024 05/27 12:04
啥意思 老師 我沒(méi)有聽(tīng)懂呢
廖君老師
2024 05/27 12:05
您好，經(jīng)理是這個(gè)思路：所有進(jìn)貨要暫估通過(guò)預(yù)提費(fèi)用，來(lái)發(fā)票支付時(shí)沖預(yù)提費(fèi)用，通過(guò)借：應(yīng)付賬款來(lái)支付
84785021
2024 05/27 12:07
老師我還是沒(méi)有懂呢？
廖君老師
2024 05/27 12:11
您好，所以有商品不管什么時(shí)候來(lái)發(fā)票，先? 借：庫(kù)存商品? 貸：預(yù)提費(fèi)用
所有付款? ?借：應(yīng)付? 貸：銀行
要沖平往來(lái)? 借：預(yù)提費(fèi)用? 貸：應(yīng)付
84785021
2024 05/27 12:20
就是都按這個(gè)來(lái)是嗎，老師
廖君老師
2024 05/27 12:34
您好，是的，跟您的溝通中，我看經(jīng)理是這個(gè)思路
84785021
2024 05/27 12:37
好的 老師 他們總在說(shuō)一個(gè)詞 說(shuō)的是借款核銷(xiāo) 說(shuō)的啥意思
廖君老師
2024 05/27 12:38
您好，公司沒(méi)有向銀行借款的話，說(shuō)的就是欠供應(yīng)商的（預(yù)提費(fèi)用），支付時(shí)就核銷(xiāo)（沖預(yù)提）
84785021
2024 05/27 12:40
不是的 說(shuō)的是 員工借款 借款買(mǎi)煙 就是說(shuō)的是 借款買(mǎi)煙 就是煙款 核銷(xiāo) 就是平時(shí)說(shuō)的員工的一些借款 我感覺(jué)是
廖君老師
2024 05/27 13:03
哦哦，借：其他應(yīng)收款? 貸：銀行
借：庫(kù)存商品? ?貸：其他應(yīng)收款
第2個(gè)分錄就是核銷(xiāo)了員工的借款
84785021
2024 05/27 13:04
如果借款不是買(mǎi)的商品 是服務(wù)呢
廖君老師
2024 05/27 13:06
您好，是取得其他公司的服務(wù)嗎
借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)? ?貸：其他應(yīng)收款
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