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老師，我們?nèi)ツ曩u了酒5928，其中3588開票了，還有2340沒開票，現(xiàn)在對方公司稅務查，我們收到了協(xié)助調(diào)查的消息，要提供銀行回單和發(fā)票，金額差2340怎么解釋比較好
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好，那你當時做了無票收入的嗎？
2024 05/23 11:51
84785024 
2024 05/23 11:51
沒開票的先做進去預收賬款了，不知道客戶后面是否要發(fā)票。
郭老師 
2024 05/23 11:53
那你給對方發(fā)貨單，銀行回答，提供這些
對方有實際購入的證明。
84785024
2024 05/23 11:55
我說沒開票的做進去預收賬款了可以嗎？
84785024
2024 05/23 11:56
讓提供合同，銀行回單，發(fā)票，物流單據(jù)
84785024
2024 05/23 11:56
銀行回單5928，發(fā)票就3588，物流單據(jù)也有。
郭老師
2024 05/23 11:57
需要你們提供賬務處理嗎？你最好不要洗，因為你貨物已經(jīng)給對方了。你即使掛了預收賬款，那你那增值稅納稅義務也已經(jīng)發(fā)生了。他沒有要求你提供的，你就不用說。
郭老師
2024 05/23 11:57
貨物發(fā)貨單，運輸單這些有沒有
84785024
2024 05/23 11:58
讓下周三去稅務交東西，我是怕到時問，發(fā)票金額少的2340是為什么
84785024
2024 05/23 11:58
沒說提供賬務處理
郭老師
2024 05/23 11:59
沒有提供的話，你也別說你做了無票收入做了啥。最好是別捅到你稅務局那邊，只要你稅務局不查你們的賬務處理就沒有關系。如果一旦查了你這樣回復他的話，你得需要補稅的。
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