就是調(diào)成只有應(yīng)收公司99萬嗎？

你好，是的，就是這樣子。

但是，這些法人的應(yīng)收應(yīng)付金額是不準(zhǔn)確的。如圖片所示，將報銷款掛在應(yīng)收應(yīng)付法人頭上了

你好， 這是因為外賬上他之前簡單處理。

那現(xiàn)在要怎么處理呢？

你好，這個說實話很難處理，除非你能夠找到之前的業(yè)務(wù)的單

對應(yīng)的對公的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款也很多是亂的。 如果暫時先不處理，等三年以后再慢慢轉(zhuǎn)壞賬，這樣處理行嗎？

你好，操作是可以的。

操作上可行，有其他方面的瑕疵嗎？

你好，因為他本身存在瑕疵，所以后面除非還原成本身的項目 其他的方式都有瑕疵。

21年3月之前是另外一家代賬公司做的，原始憑證都沒有了。22年之前的賬也是缺失的，還原的可能性不大了。

你好，是啊就這樣繼續(xù)做吧。

好的。最方便的做法就是按照這樣做，達(dá)到三年的慢慢處理掉。 其中22年和23年各有幾十萬的房租，當(dāng)時沒有入費(fèi)用，也掛在往來上了?，F(xiàn)在調(diào)整過來，得入以前年度損益調(diào)整吧？ 另外，調(diào)整了22年的損益，是不是所得稅匯算也要重新申報，23年的也相應(yīng)重新申報呢？

你好，是的，也是做以前年度損益調(diào)整。 正規(guī)的做法是要重新申報。