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問(wèn)題已解決
老師小規(guī)模納稅人開(kāi)4萬(wàn)1%的發(fā)票產(chǎn)生的396元的稅額是直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入馬
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你好，在季末判斷不需要交稅才那樣結(jié)轉(zhuǎn)
2024 05/15 17:55
84785021 
2024 05/15 17:56
那月度怎么做賬季度怎么操作
家權(quán)老師 
2024 05/15 17:59
小規(guī)模收入
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%）
增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
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